Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 09010233
BANCO DO BRASIL
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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6,53 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 09010140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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1.475,37 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 09010111
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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18 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMB.
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6.497,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 09010110
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
6.497,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 09010085
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
29.982,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 09010077
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
8.583,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 09010008
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
10.000,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 09010141
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
49.871,41 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010103
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
11.625,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010078
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
1.249,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
3.582,50 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010079
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
4.165,75 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010008
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - CONSELHO TUTELAR
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
141,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010005
YTALO MENDES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
300,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010007
ISRAEL SOARES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
3.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010009
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
3.496,74 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010002
C INOVA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
320,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 27010005
ROSANNE MARTINS MOURAO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
300,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 10010003
DCON ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
150,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 10010004
BANCO DO BRASIL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
201,35 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010106
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC MUN DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
17 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO
|
2.231,88 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010240
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
529,50 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010090
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
6.597,54 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010195
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
2.287,90 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010194
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
3.826,08 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010197
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC TRANSPORTE E COMUNICACAO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
4.302,21 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010196
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC TRANSPORTE E COMUNICACAO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
5.420,28 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010177
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - GABINETE DO PREFEITO
|
14 - GABINETE DO PREFEITO
|
132,38 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010176
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - GABINETE DO PREFEITO
|
14 - GABINETE DO PREFEITO
|
318,84 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 09010221
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC MUN DE URBANISMO E MEIO AMB
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
|
546,58 |
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