| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
09010233
BANCO DO BRASIL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
6,53 |
|
| 03/02/2025 |
09010141
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
LIQUIDADO |
49.871,41 |
|
| 03/02/2025 |
09010140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
1.475,37 |
|
| 03/02/2025 |
09010111
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMB.
|
LIQUIDADO |
6.497,00 |
|
| 03/02/2025 |
09010110
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
6.497,00 |
|
| 03/02/2025 |
09010085
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
29.982,00 |
|
| 03/02/2025 |
09010077
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
LIQUIDADO |
8.583,00 |
|
| 03/02/2025 |
09010008
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010103
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
11.625,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010079
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.165,75 |
|
| 03/02/2025 |
02010078
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.249,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010077
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.582,50 |
|
| 31/01/2025 |
31010011
ANTONIO ALDEMIR DE PAIVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.496,74 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - CONSELHO TUTELAR
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
LIQUIDADO |
141,20 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - CONSELHO TUTELAR
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
EMPENHADO |
3.000,51 |
|
| 31/01/2025 |
31010007
ISRAEL SOARES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010007
ISRAEL SOARES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
6.243,68 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
YTALO MENDES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
YTALO MENDES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
4.625,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.824,43 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
LUIZ GONSAGA PEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
777,95 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
FLORINDO SUPERMERCADO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
80,33 |
|
| 31/01/2025 |
30010002
C INOVA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
PAGO |
3,20 |
|
| 31/01/2025 |
30010002
C INOVA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 31/01/2025 |
27010008
CARLOS UMBELINO DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
PAGO |
1,80 |
|
| 31/01/2025 |
27010007
ANA RAFAELA VASCONCELOS DAMASCENO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
PAGO |
1,80 |
|
| 31/01/2025 |
27010006
JUDITE MARIA MARTINS MOREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
PAGO |
3,00 |
|
| 31/01/2025 |
27010005
ROSANNE MARTINS MOURAO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
PAGO |
3,00 |
|
| 31/01/2025 |
27010005
ROSANNE MARTINS MOURAO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
10010004
BANCO DO BRASIL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
PAGO |
2,01 |
|
| 31/01/2025 |
10010004
BANCO DO BRASIL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
LIQUIDADO |
201,35 |
|
| 31/01/2025 |
10010003
DCON ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
PAGO |
1,50 |
|
| 31/01/2025 |
10010003
DCON ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010252
BERNEVALDO RIBEIRO DE CARVALHO
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010251
ANTONIO BEZERRA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010250
FRANCISCO MARTINS FARIAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010249
MARIA SILDETE DANTAS GUEDES
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010246
ELIAS GOMES DOS SANTOS
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010245
ANTONIO CLAUDEMI R. BRANDAO
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010244
FRANCISCO DANIEL DIAS CARDOSO FARIAS
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010243
JULIANA DUARTE DIAS
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010242
GUILHERME FERREIRA DA SILVA
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010241
ANTONIO ALBERTO ENEAS
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010240
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTUR
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
529,50 |
|
| 31/01/2025 |
09010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
4.678,12 |
|
| 31/01/2025 |
09010233
BANCO DO BRASIL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
1,44 |
|
| 31/01/2025 |
09010231
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - LIMPEZA PUBLICA
|
18 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMB.
|
LIQUIDADO |
811,90 |
|
| 31/01/2025 |
09010230
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - DEMUTRAN (DEP MUN DE TRANSITO)
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
741,30 |
|
| 31/01/2025 |
09010228
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - SEC TRANSPORTE E COMUNICACAO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
LIQUIDADO |
1.048,25 |
|
| 31/01/2025 |
09010226
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - SEC MUN ASSIST SOCIAL E DIR HUM
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
LIQUIDADO |
778,37 |
|
| 31/01/2025 |
09010222
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - LIMPEZA PUBLICA
|
18 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMB.
|
LIQUIDADO |
8.537,00 |
|
| 31/01/2025 |
09010221
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC MUN DE URBANISMO E MEIO AMB
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
|
LIQUIDADO |
546,58 |
|
| 31/01/2025 |
09010220
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMP - SEC MUN DE URBANISMO E MEIO AMB
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
|
LIQUIDADO |
5.465,80 |
|
| 31/01/2025 |
09010219
FOLHA DE PAGAMENTO - COM - SEC MUN DE URBANISMO E MEIO AMBIE
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
|
LIQUIDADO |
5.134,19 |
|
| 31/01/2025 |
09010217
FOLHA DE PAGAMENTO - EFET - SEC MUN DE URBANISMO E MEIO AMBI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
|
LIQUIDADO |
2.135,65 |
|
