| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2025 |
02010456
BANCO BRADESCO S.A.
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
9,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010359
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
0,36 |
|
| 21/01/2025 |
02010130
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
83,68 |
|
| 21/01/2025 |
02010054
LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010018
ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
PAGO |
10,90 |
|
| 21/01/2025 |
02010008
FRANCISCO IGOR DA SILVA ALVES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
308,15 |
|
| 21/01/2025 |
02010006
ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
99,41 |
|
| 21/01/2025 |
02010003
ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
58,64 |
|
| 21/01/2025 |
02010001
FRANCISCO IGOR DA SILVA ALVES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
331,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010015
H. F. DA FONSECA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
1.730,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010014
BEATRIZ AUTON LOPES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
EMPENHADO |
8.530,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010013
Y.M.L. SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
EMPENHADO |
50.400,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010012
N. P. DA SILVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010011
J. WILLAN DA SILVA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010010
F M LIMA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010009
GRANGAZ LTDA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.933,32 |
|
| 20/01/2025 |
20010009
GRANGAZ LTDA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.933,32 |
|
| 20/01/2025 |
20010008
GRANGAZ LTDA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.933,32 |
|
| 20/01/2025 |
20010008
GRANGAZ LTDA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.933,32 |
|
| 20/01/2025 |
20010007
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
12.235,50 |
|
| 20/01/2025 |
20010006
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010006
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010005
F J MENDES DA COSTA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
EMPENHADO |
5.232,60 |
|
| 20/01/2025 |
20010004
F J MENDES DA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
EMPENHADO |
2.616,30 |
|
| 20/01/2025 |
20010003
F J MENDES DA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
EMPENHADO |
1.308,15 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
F J MENDES DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
5.232,60 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
F J MENDES DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.232,60 |
|
| 20/01/2025 |
16010014
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
604,50 |
|
| 20/01/2025 |
16010010
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
79,11 |
|
| 20/01/2025 |
16010009
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
42,67 |
|
| 20/01/2025 |
16010008
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
33,77 |
|
| 20/01/2025 |
16010007
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
5,16 |
|
| 20/01/2025 |
16010006
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
38,90 |
|
| 20/01/2025 |
16010005
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
11,83 |
|
| 20/01/2025 |
16010004
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
15,01 |
|
| 20/01/2025 |
16010002
LUMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
29.572,00 |
|
| 20/01/2025 |
15010002
LUMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
11.752,65 |
|
| 20/01/2025 |
09010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
22,15 |
|
| 20/01/2025 |
09010151
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
2,11 |
|
| 20/01/2025 |
09010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
67,29 |
|
| 20/01/2025 |
09010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
6.728,61 |
|
| 20/01/2025 |
09010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
PAGO |
52,45 |
|
| 20/01/2025 |
09010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
LIQUIDADO |
5.244,53 |
|
| 20/01/2025 |
09010145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
28,68 |
|
| 20/01/2025 |
09010144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
69,19 |
|
| 20/01/2025 |
09010144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
6.918,63 |
|
| 20/01/2025 |
09010138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
17 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO
|
PAGO |
26,11 |
|
| 20/01/2025 |
09010138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
17 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO
|
LIQUIDADO |
2.611,50 |
|
| 20/01/2025 |
09010135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
PAGO |
5,60 |
|
| 20/01/2025 |
09010134
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
PAGO |
2,80 |
|
| 20/01/2025 |
09010134
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/01/2025 |
09010133
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
PAGO |
39,20 |
|
| 20/01/2025 |
09010132
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
PAGO |
28,24 |
|
| 20/01/2025 |
09010113
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO CEARA - APRECE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
PAGO |
31,05 |
|
| 20/01/2025 |
09010113
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO CEARA - APRECE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
LIQUIDADO |
3.105,00 |
|
| 20/01/2025 |
09010107
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
|
PAGO |
30,14 |
|
| 20/01/2025 |
09010002
ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
|
16 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
172,50 |
|
| 20/01/2025 |
08010001
ANTONIA PALOMA M. OLIVEIRA- ME
|
12 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
555,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010365
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
98,22 |
|
| 20/01/2025 |
02010365
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
9.822,00 |
|
